Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006888
Monto de la Factura
₲ 9.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.503.161
Retención DNCP
₲ 35.612
Retención IVA
₲ 272.536
Retención Renta
₲ 181.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21079
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.503.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.503.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil