Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020635
Monto de la Factura
₲ 23.334.520
Nro. Solicitud de Transferencia
134855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.190.704
Retención DNCP
₲ 83.156
Retención IVA
₲ 636.396
Retención Renta
₲ 424.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22893
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.392.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social