Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028129
Monto de la Factura
₲ 14.317.240
Nro. Solicitud de Transferencia
192307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.615.436
Retención DNCP
₲ 51.021
Retención IVA
₲ 390.470
Retención Renta
₲ 260.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22893
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.392.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social