Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.002
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22877
Monto Contrato
₲ 28.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.946.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.946.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300133
Nombre de la Licitación
Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social