Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003371
Monto de la Factura
₲ 15.203.100
Nro. Solicitud de Transferencia
153945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.457.872
Retención DNCP
₲ 54.178
Retención IVA
₲ 414.630
Retención Renta
₲ 276.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22877
Monto Contrato
₲ 28.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.946.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.946.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300133
Nombre de la Licitación
Publicación en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social