Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003117
Monto de la Factura
₲ 75.807.160
Nro. Solicitud de Transferencia
44400
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.091.231
Retención DNCP
₲ 270.149
Retención IVA
₲ 2.067.468
Retención Renta
₲ 1.378.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24809
Monto Contrato
₲ 182.781.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.091.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.091.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social