Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084424
Monto de la Factura
₲ 4.587.180
Nro. Solicitud de Transferencia
154540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.325
Retención DNCP
₲ 16.347
Retención IVA
₲ 125.105
Retención Renta
₲ 83.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22364
Monto Contrato
₲ 50.227.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.479.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas