Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083733
Monto de la Factura
₲ 8.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.311.466
Retención DNCP
₲ 32.079
Retención IVA
₲ 138.787
Retención Renta
₲ 163.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22364
Monto Contrato
₲ 50.227.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.479.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas