Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083314
Monto de la Factura
₲ 9.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.684.251
Retención DNCP
₲ 33.476
Retención IVA
₲ 149.478
Retención Renta
₲ 170.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22364
Monto Contrato
₲ 50.227.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.479.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas