Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154617
Monto de la Factura
₲ 701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.451
Retención DNCP
₲ 2.549
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22952
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.042.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.042.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo