Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007421
Monto de la Factura
₲ 14.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.012.717
Retención DNCP
₲ 52.510
Retención IVA
₲ 401.864
Retención Renta
₲ 267.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22765
Monto Contrato
₲ 20.154.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.589.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.589.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia