Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012455
Monto de la Factura
₲ 2.213.750
Nro. Solicitud de Transferencia
46624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.236
Retención DNCP
₲ 7.889
Retención IVA
₲ 60.375
Retención Renta
₲ 40.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24719
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.207.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.207.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia