Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24749
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309587
Nombre de la Licitación
Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social