Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 39.291.658
Nro. Solicitud de Transferencia
102175
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.365.653
Retención DNCP
₲ 140.021
Retención IVA
₲ 1.071.590
Retención Renta
₲ 714.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22089
Monto Contrato
₲ 86.441.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.958.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.958.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo