Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 6.548.610
Nro. Solicitud de Transferencia
102175
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.227.609
Retención DNCP
₲ 23.337
Retención IVA
₲ 178.599
Retención Renta
₲ 119.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22089
Monto Contrato
₲ 86.441.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.958.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.958.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo