Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 90.520.900
Nro. Solicitud de Transferencia
175910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.083.730
Retención DNCP
₲ 322.583
Retención IVA
₲ 2.468.752
Retención Renta
₲ 1.645.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24317
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.984.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.984.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil