Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 17.854.541
Nro. Solicitud de Transferencia
155430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.979.344
Retención DNCP
₲ 63.627
Retención IVA
₲ 486.942
Retención Renta
₲ 324.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
017/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24068
Monto Contrato
₲ 17.854.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.979.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.979.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308786
Nombre de la Licitación
Reparaciones Menores y Mantenimiento del Edificio Principal de la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social