Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037422
Monto de la Factura
₲ 16.391.360
Nro. Solicitud de Transferencia
44396
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.783.788
Retención DNCP
₲ 61.194
Retención IVA
₲ 234.162
Retención Renta
₲ 312.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24806
Monto Contrato
₲ 53.385.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.783.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.783.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social