Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008309
Monto de la Factura
₲ 11.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.538.781
Retención DNCP
₲ 39.492
Retención IVA
₲ 302.236
Retención Renta
₲ 201.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21660
Monto Contrato
₲ 11.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.538.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.538.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)