Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 8.812.800
Nro. Solicitud de Transferencia
180031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.380.812
Retención DNCP
₲ 31.406
Retención IVA
₲ 240.349
Retención Renta
₲ 160.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24892
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.319.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.319.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286139
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de motor generador
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional