Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 15.799.966
Nro. Solicitud de Transferencia
101689
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.480
Retención DNCP
₲ 56.306
Retención IVA
₲ 430.908
Retención Renta
₲ 287.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22090
Monto Contrato
₲ 70.222.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.110.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.110.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo