Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 23.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.883.518
Retención DNCP
₲ 82.005
Retención IVA
₲ 627.586
Retención Renta
₲ 418.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22508
Monto Contrato
₲ 23.011.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.883.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.883.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309742
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE LA FACHADA DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados