Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022847
Monto de la Factura
₲ 15.019.488
Nro. Solicitud de Transferencia
32021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.568.733
Retención DNCP
₲ 57.577
Retención IVA
₲ 99.416
Retención Renta
₲ 293.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21218
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.626.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.626.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional