Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027045
Monto de la Factura
₲ 12.520.040
Nro. Solicitud de Transferencia
86511
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.144.793
Retención DNCP
₲ 48.003
Retención IVA
₲ 82.332
Retención Renta
₲ 244.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21218
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.626.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.626.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional