Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027482
Monto de la Factura
₲ 6.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.802
Retención DNCP
₲ 25.745
Retención IVA
₲ 42.100
Retención Renta
₲ 131.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-21218
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.626.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.626.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional