Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 796.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.366
Retención DNCP
₲ 3.034
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-24808
Monto Contrato
₲ 2.593.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social