Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012594
Monto de la Factura
₲ 7.145.073
Nro. Solicitud de Transferencia
16466
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.937.292
Retención DNCP
₲ 27.485
Retención IVA
₲ 40.066
Retención Renta
₲ 140.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-25022
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.931.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.931.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia