Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012432
Monto de la Factura
₲ 15.592.212
Nro. Solicitud de Transferencia
16441
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.133.887
Retención DNCP
₲ 59.909
Retención IVA
₲ 92.755
Retención Renta
₲ 305.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-25022
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.931.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.931.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia