Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 2.262.040
Nro. Solicitud de Transferencia
120213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.151.159
Retención DNCP
₲ 8.061
Retención IVA
₲ 61.692
Retención Renta
₲ 41.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22362
Monto Contrato
₲ 8.496.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.077.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.077.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas