Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 2.459.240
Nro. Solicitud de Transferencia
106959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.693
Retención DNCP
₲ 8.764
Retención IVA
₲ 67.070
Retención Renta
₲ 44.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-16-22362
Monto Contrato
₲ 8.496.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.077.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.077.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas