Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 24.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
83392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.181
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36020
Monto Contrato
₲ 83.333.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.493.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.493.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico