Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141788
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.470
Retención DNCP
₲ 7.848
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL CUEVAS
RUC
2913541-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36665
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.830.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.830.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LOS DPTO. X ALTO PARANA, CANINDEYU Y XIII AMAMBAY- AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico