Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 2.686.176
Nro. Solicitud de Transferencia
41852
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.183
Retención DNCP
₲ 9.475
Retención IVA
₲ 73.259
Retención Renta
₲ 73.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36900
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.458.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.458.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339433
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico