Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006318
Monto de la Factura
₲ 6.057.088
Nro. Solicitud de Transferencia
129693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.492
Retención DNCP
₲ 21.145
Retención IVA
₲ 165.193
Retención Renta
₲ 220.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36822
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.299.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.299.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico