Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001833
Monto de la Factura
₲ 19.309.023
Nro. Solicitud de Transferencia
154129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.695
Retención DNCP
₲ 68.108
Retención IVA
₲ 526.610
Retención Renta
₲ 526.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36822
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.299.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.299.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico