Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016211
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.505
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 35.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-35861
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.741.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.741.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico