Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 23.708.375
Nro. Solicitud de Transferencia
116838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.331.565
Retención DNCP
₲ 83.626
Retención IVA
₲ 646.592
Retención Renta
₲ 646.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36328
Monto Contrato
₲ 227.066.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.473.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.473.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico