Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 89.161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145376
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.983.177
Retención DNCP
₲ 314.495
Retención IVA
₲ 2.431.664
Retención Renta
₲ 2.431.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-13003-19-36328
Monto Contrato
₲ 227.066.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.473.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.473.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico