Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011881
Monto de la Factura
₲ 24.875.800
Nro. Solicitud de Transferencia
173279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.717.772
Retención DNCP
₲ 91.922
Retención IVA
₲ 355.369
Retención Renta
₲ 710.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
225/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40184
Monto Contrato
₲ 34.455.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.851.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.851.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas