Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000762
Monto de la Factura
₲ 137.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165950
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.081.713
Retención DNCP
₲ 483.377
Retención IVA
₲ 3.737.455
Retención Renta
₲ 3.737.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39931
Monto Contrato
₲ 137.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.081.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.081.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas