Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004364
Monto de la Factura
₲ 1.003.716
Nro. Solicitud de Transferencia
173489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.214
Retención DNCP
₲ 3.824
Retención IVA
₲ 28.678
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
231/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40253
Monto Contrato
₲ 2.103.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas