Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 14.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.733.300
Retención DNCP
₲ 51.428
Retención IVA
₲ 397.636
Retención Renta
₲ 397.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40273
Monto Contrato
₲ 14.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.733.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.733.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383715
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES HOPE DAY - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas