Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021151
Monto de la Factura
₲ 1.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.547
Retención DNCP
₲ 7.253
Retención IVA
₲ 27.200
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
221/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40178
Monto Contrato
₲ 1.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas