Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013727
Monto de la Factura
₲ 9.534.400
Nro. Solicitud de Transferencia
173015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.551
Retención DNCP
₲ 35.232
Retención IVA
₲ 136.206
Retención Renta
₲ 272.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
227/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40183
Monto Contrato
₲ 9.534.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.090.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.090.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas