Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016410
Monto de la Factura
₲ 7.402.594
Nro. Solicitud de Transferencia
187413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.218
Retención DNCP
₲ 25.842
Retención IVA
₲ 201.889
Retención Renta
₲ 269.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-23039-23-45519
Monto Contrato
₲ 46.229.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.085.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.085.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES