Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018781
Monto de la Factura
₲ 2.625.416
Nro. Solicitud de Transferencia
217389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.887
Retención DNCP
₲ 9.165
Retención IVA
₲ 71.602
Retención Renta
₲ 95.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23039-23-45871
Monto Contrato
₲ 5.250.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.893.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.893.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430157
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2023 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES