Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016499
Monto de la Factura
₲ 3.417.260
Nro. Solicitud de Transferencia
180606
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.887
Retención DNCP
₲ 11.929
Retención IVA
₲ 93.198
Retención Renta
₲ 124.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-23039-23-45539
Monto Contrato
₲ 3.417.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.184.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA TICKETERA UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES