Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000458
Monto de la Factura
₲ 6.989.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56542
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12013-10-0052
Monto Contrato
₲ 6.989.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.647.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.647.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE MICROEMPRESAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas