Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
Contrato Abierto N° 04
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0116
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185101
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior