Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007437
Monto de la Factura
₲ 1.659.966
Nro. Solicitud de Transferencia
90962
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.966
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12003-10-0635
Monto Contrato
₲ 2.534.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional